ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РОЗРАХУНКУ ПЛАНОВОГО ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА НА ПОСЛУГИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПО КП «ВОДОКАНАЛ» НА 2023 РІК
Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 7 червня 2018 року № 2454 - VIII, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 « Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» зі змінами, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.09.2012 № 449, а також з додержанням стандартів, нормативів (норм) витрат і втрат ресурсів, технологічних регламентів та вимог щодо надання комунальних послуг розраховано тариф на послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого водовідведення на плановий період 2023 рік.
В умовах військової агресії неодноразово змінювалися ціни на енергоносії, витратні матеріали на виготовлення питної води та паливно-мастильні матеріали. Діючий тариф через різке підвищення цін на сьогоднішній день, втратив свою окупність. Вартість тарифу на електроенергію зросла на 10 % і становить 4,26 грн. за 1 кВт.год і можливе зростання його до кінця поточного року. Подорожчала вартість ПММ на 55 % (ціни коливаються), порівняно з вартістю ПММ на початку 2023 року.
Підприємство здійснює контроль води, що подається на місто, зразки питної води доставляються в акредитовану лабораторію м.Черкаси на дослідження. Витрати на здійснення досліджень постійно зростають. Планова собівартість тарифу на 2023 рік на послуги з централізованого водопостачання зросла на 21,8 %, або на 7,17 грн. за 1м3, порівняно з собівартістю діючого тарифу, з централізованого водовідведення відповідно – на 27,6 %, або на 7,77 грн.1м3.
При розрахунку планового тарифу взяті до виконання вимоги останніх змін і доповнень, зареєстрованих Мінсоцполітики 29.07.2019 до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово – комунальної галузі України» зі змінами та Центральним комітетом профспілки працівників житлово – комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2024 роки. Також на розмір планового тарифу вплинуло зростання розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у 2023 році.
Отже, встановлення економічно-обгрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого водовідведення на 2023 рік є необхідним заходом для покриття фактичної їх собівартості та належного функціонування підприємства .
Загальний розмір планового тарифу на послуги централізованого водопостачання для бюджетних установ та інших установ,
крім населення на 2023 рік.
|
Тариф на послуги з централізованого водопостачання |
Тариф діючий (2022 рік) грн. |
Тариф плановий на 2023 рік.(грн.) |
Різниця (грн.) |
|
Статті витрат |
Розмір витрат на 1м3 |
Розмір витрат на 1м3 |
Відхилення (+/-) |
|
Заробітна плата |
17,23 |
21,85 |
4,62 |
|
Єдиний соціальний внесок |
3,55 |
4,45 |
0,9 |
|
Амортизація осн.вир.засобів |
1,16 |
1,17 |
0,1 |
|
Матеріали: |
10,05 |
11,19 |
1,14 |
|
в т.ч.електроенергія |
7,92 |
8,1 |
0,18 |
|
Витрати виробничого характеру |
1,05 |
1,55 |
0,5 |
|
Повна планова собівартість |
33,04 |
40,21 |
7,17 |
|
Планова собівартість на тариф |
33,00 |
40,20 |
7,20 |
|
Прибуток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ПДВ |
6,60 |
8,04 |
1,44 |
|
ПЛАНОВИЙ ТАРИФ |
39,60 |
48,24 |
8,64 |
Плановий тариф на послуги централізованого водопостачання на 2023 рік збільшиться на 21,8%.
Загальний розмір планового тарифу на послуги централізованого водовідведення для бюджетних установ та інших установ,
крім населення на 2023 рік.
|
Тариф на послуги з централізованого водовідведення |
Тариф діючий (2022 рік) грн. |
Тариф плановий на 2023 рік.(грн.) |
Різниця (грн.) |
|
Статті витрат |
Розмір витрат на 1м3 |
Розмір витрат на 1м3 |
Відхилення (+/-) |
|
Заробітна плата |
16,10 |
21,56 |
5,46 |
|
Єдиний соціальний внесок |
3,30 |
4,35 |
1,05 |
|
Амортизація осн.вир.засобів |
3,70 |
3,80 |
0,1 |
|
Матеріали: |
4,64 |
5,51 |
0,87 |
|
в т.ч.електроенергія |
4,02 |
4,13 |
0,11 |
|
Витрати виробничого хар-ру |
0,42 |
0,71 |
0,29 |
|
Повна планова собівартість |
28,16 |
35,93 |
7,77 |
|
Планова собівартість на тариф |
28,15 |
35,92 |
7,77 |
|
Прибуток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ПДВ |
5,63 |
7,18 |
1,55 |
|
ПЛАНОВИЙ ТАРИФ |
33,78 |
43,10 |
9,32 |
Плановий тариф на послуги централізованого водовідведення на 2023 рік збільшиться на 27,6%.
|
Повна планова собівартість |
|||
|
послуг з централізованого водовідведення |
|||
|
по КП "Водоканал" на 2023 рік |
|||
|
м. Корсунь-Шевченківський |
|||
|
№ п/п |
Статті витрат ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
Планові витрати на 2023 рік |
Розмір витрат на 1м3 |
|
1. |
ПРЯМІ ВИТРАТИ |
2165049,39 |
14,49 |
|
1.1. |
Витрати на оплату праці |
853358,23 |
5,71 |
|
1.2. |
Єдиний соціальний внесок |
166959,17 |
1,12 |
|
1.3. |
Амортизація основних виробничих засобів |
527133,31 |
3,53 |
|
1.4. |
Прямі матеріальні витрати |
617598,68 |
4,13 |
|
2. |
ЗАГАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ |
1845022,75 |
12,33 |
|
2.1. |
Витрати на оплату праці |
1286380,01 |
8,60 |
|
2.2. |
Єдиний соціальний внесок |
283003,60 |
1,89 |
|
2.3. |
Амортизація основних загально-виробничих засобів |
36041,06 |
0,24 |
|
2.4. |
ПММ |
123002,22 |
0,82 |
|
2.5. |
Запчастини |
8522,49 |
0,06 |
|
2.6. |
Матеріали |
74740,49 |
0,50 |
|
2.7. |
Послуги виробничого характеру загально-виробничого персоналу |
33332,88 |
0,22 |
|
3. |
ПЛАНОВА СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ (1+2) |
4010072,13 |
26,82 |
|
4. |
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ |
982427,17 |
6,57 |
|
4.1. |
Витрати на оплату праці |
801666,09 |
5,36 |
|
4.2. |
Єдиний соціальний внесок |
138138,27 |
0,92 |
|
4.3. |
Амортизація основних засобів адміністративного приміщення |
2360,64 |
0,02 |
|
4.4. |
Послуги виробничого характеру адміністративного персоналу |
40262,17 |
0,27 |
|
5. |
ВИТРАТИ НА ЗБУТ |
380820,38 |
2,54 |
|
5.1. |
Витрати на оплату праці |
283004,20 |
1,89 |
|
5.2. |
Єдиний соціальний внесок |
62260,92 |
0,42 |
|
5.3. |
Амортизація основних засобів відділу збуту |
2096,55 |
0,01 |
|
5.4. |
Послуги виробничого характеру відділу збуту |
33458,71 |
0,22 |
|
6. |
ОПЕРАЦІЙНА СОБІВАРТІСТЬ (3+4+5) |
5373319,69 |
35,93 |
|
7. |
ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ |
5373319,69 |
35,93 |
|
|
РЕАЛІЗАЦІЯ СТОКІВ, м3 |
149541 |
|
|
|
СОБІВАРТІСТЬ СТОКІВ, 1м3 |
35,93 |
|
|
|
|||
|
Класифікація планових витрат |
|||
|
на послуги водовідведення |
|||
|
на 2023 рік |
|||
|
(зведена) |
|||
|
№ п/п |
Статті |
Витрати на 2023 рік (грн.) |
% |
|
1 |
Витрати на оплату праці |
3224408,53 |
60,01 |
|
2 |
Єдиний соціальний внесок |
650361,96 |
12,10 |
|
3 |
Амортизація основних виробничих засобів |
567631,55 |
10,56 |
|
4 |
Прямі матеріальні витрати |
823863,88 |
15,33 |
|
5 |
Послуги виробничого характеру |
107053,76 |
1,99 |
|
|
ВСЬОГО: |
5373319,69 |
100,00 |
Зауваження та пропозиції КП «Водоканал» приймає до 28.12.2022 року
за адресою: вул. Героїв Майдану, 14, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська область, тел.(04735) 2-08-61, ел. пошта: korsun-vodokanal@ukr.net
